Les statuts d'une facture d'achat en cours de traitement S’abonner

• Traitement en cours

Le service OCR est en train d'extraire les données de ce document. Si vous ne voulez pas attendre la fin de ce traitement, vous pouvez ajouter les données manuellement, et éventuellement déjà accepter le document.

• À accepter

Le document doit être accepté ou refusé.

Cette étape permet le filtrage de documents non-souhaitées avant traitement comptable.

• Approbation métier

Le document doit être approuvé par un utilisateur disposant des droits métier.

• Approbation du Fournisseur

Pour un fournisseur prédéfini, le document doit être approuvé par un utilisateur prédéfini de votre entreprise.

• Solvabilité

Le document est en analyse par le comptable.

Une fois le traitement effectué correctement, apparition du statut d'échéance, défini sur base de la date d'échéance de la facture :

• En attente de votre cabinet comptable 

• En attente du processus de reconnaissance et d'analyse. 

• Validation OCR              

• Doublons 
• Échu
• <30 jours
• 30-60 jours
• 60-90 jours
• > 90 jours