Paramètres des factures d'achat S’abonner

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A quoi servent tous ces paramètres?

Service OCR --> C'est la reconnaissance automatique des données des factures importées dans jefacture.com. Il transforme une facture papier, PDF ou JPEG/PNG en une facture 100% électronique appelé aussi Factur-X. Pour en savoir plus cliquez ici !

Le Service OCR est activé par défaut.

Approuver la réception --> Ce paramètre vous permet de définir comment une facture d'achat est acceptée dans votre compte.

Cabinet comptable --> En cas de liquidation d'un fournisseur ou d'un numéro de SIREN manquant, une validation de votre expert-comptable est demandée.

Approbation du fournisseur --> permet d'activer une approbation supplémentaire pour les factures que vous recevez de certains fournisseurs uniquement.

Approbation interne à deux niveaux --> Une fois activé, il vous sera demandé d'approuver toutes les factures, même celles ayant déjà été approuvé par vos collaborateurs.

Vous pouvez activer cette option si vous voulez une confirmation de votre cabinet, ou par pure mesure de sécurité. Pour en savoir plus cliquez ici !

Approuver paiement --> Une fois actif, une tâche est créée lorsqu'un utilisateur ne disposant pas des droits suffisants marque une facture comme payée. Un utilisateur possédant les droits verra alors cette nouvelle tâche pour alors approuver cette indication de facture payée. 

Par e-mail --> Ce paramètre est actif par défaut. C'est là que vous trouverez les adresses e-mail vers lesquelles tout document envoyé est importé dans votre compte jefacture.com. Vous pouvez également ajouter une adresse alias.

Via les connecteurs aux sites fournisseurs --> Importez vos factures d'achat automatiquement vers la plateforme en configurant des connecteurs.

Activer accès HTTP --> Si vous utilisez un logiciel dans lequel vous recevez vos factures, c'est là que vous trouverez la clé unique permettant de relier ce logiciel à jefacture.com et donc d'y recevoir directement vos factures d'achats.

Via des connecteurs --> vous avez la possibilité d’exporter vos factures de ventes via des connecteurs pour cela deux méthodes :

• Par SFTP

Une fois sélectionné, vous devez remplir les champs et tester la connexion. 

Vous pouvez utiliser le connecteur SFTP pour automatiser l'échange de vos factures et avoirs avec vos clients.

La connexion est activée sur base de la spécification des paramètres ci-dessous et d'un test réussi.

• Par HTTP

Une fois sélectionné, vous devez remplir les champs et tester la connexion. 

Vous pouvez utiliser le connecteur http pour automatiser l'échange de vos factures et avoirs avec vos clients.

La connexion sera activée à partir des paramètres ci-dessous et une fois qu'elle aura été testée avec succès.

Ensuite vous pouvez choisir votre format d’export.